6.1 Potvrdenie objednávky od dodávateľa
Potvrdenie objednávky od dodávateľa
- V maily ti príde potvrdenie od dodávateľa o vytvorení objednávky
- V Money si zadáš priečinok ,,OBV“
- V hornej záložke si vyberieš priečinok ,, prijatý doklad“
- Označíš ľubovoľný riadok a začneš písať číslo danej objednávky
- Vždy skontroluj cenu v OBV s cenou, ktorú uviedol dodávateľ v potvrdení
- Pokiaľ v OBV nieje vyplnená cena, zadám ju z mailového potvrdenia
- Vždy skontroluj, či je suma v OBV bez DPH (v Money pod riadkom DPH budeš mať všade nulu) – Taktiež to vieš skontrolovať v hornej záložke, tlačidlo ,,DPH“
- V spodnej časti položky si vyberiem daný produkt
- Ten rozkliknem
- V horných záložkách nájdem možnosť ,,LTG“
- Vypíšem ,, číslo u dodávateľa“ - to nájdem v potvrdení, ktoré mi zaslal (napr Ferrocom 82843)
- Toto isté označenie píšem aj do kolónky ,,prijatý doklad“
- Po uložení zmien označím OBV modrým príznakom (objednané a schválené)
- V detailoch vidím rovno aj naviazané OBP k danému OBV
- OBP zadám tiež príznak modrý
- OBV si označíš pravým tlačidlom, dáš si uložiť PDF a to odošleš na logistiku so žiadosťou o vyzdvihnutie
- Pozor na prípad, že dodávateľ danú objednávku zamietne. V takom prípade treba kontaktovať zákazníka, že mu danú objednávku nevieme vybaviť, optimálne mu ponúkni nejakú náhradu
- OBP je následne potrebné stornovať (nikdy nevymazávame)